Bestuur

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

51.693

19,5 %

Baten

1.953

0,7 %

Programmabeschrijving

Middelen begrotingsjaar

bedragen x € 1.000
Programma 4. Bestuur	2021	2022	2023	2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	8.718	8.711	8.703	8.703
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.603	3.622	3.611	3.611
Lasten thema Veilige stad	12.321	12.333	12.313	12.313
0.2 Burgerzaken	2.045	1.939	1.833	2.151
Lasten thema Dienstverlening aan de stad	2.045	1.939	1.833	2.151
0.1 Bestuur	4.053	4.099	4.028	4.028
0.4 Overhead	33.236	32.047	31.807	31.448
Lasten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad	37.289	36.146	35.836	35.477
Totaal Lasten	51.655	50.418	49.982	49.941
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-14	-14	-14	-14
1.2 Openbare orde en veiligheid	-142	-142	-137	-137
Baten thema Veilige stad	-156	-156	-151	-151
0.2 Burgerzaken	-1.284	-1.146	-1.009	-1.586
Baten thema Dienstverlening aan de stad	-1.284	-1.146	-1.009	-1.586
0.1 Bestuur	-1	-1	-1	-1
0.4 Overhead	-462	-462	-424	-424
Baten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad	-463	-463	-425	-425
Totaal Baten	-1.903	-1.765	-1.585	-2.161
Saldo van baten en lasten	49.752	48.653	48.397	47.779
Mutatie reserves	-12	38	38	38
Resultaat	49.740	48.691	48.435	47.817

Betrokken partijen

Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn:

Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij)
Politie en Openbaar Ministerie
Veiligheidshuis
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Economic Board Utrecht (EBU)

Kaderstellende nota's

Integraal veiligheidsplan 2018-2022
Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid
Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid 2017)
Uitvoeringsnotitie buurten 3.0
Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030)
Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020)
Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2019 - 2022
Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Regionale Samenwerkingsagenda
Beleidsregel toepassing wet Bibob 2020 gemeente Hilversum
Memo PGA

Overzicht van overhead

bedragen x € 1.000
	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Omschrijving	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1. Personeel	23.341	23.096	23.042	23.042
2. Huisvesting & facilitair	4.466	4.521	4.523	4.268
3. ICT	2.493	2.411	2.462	2.458
4. Overig	2.474	1.557	1.357	1.257
Totaal	32.774	31.585	31.384	31.025

Toelichting bij: Overzicht van overhead

De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.

Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.