Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
0.10 | Mutaties reserves | 800 | -2.560 | -1.760 | -379 | 796 | 1.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | Parkeerbelasting | 56 | -4.435 | -4.380 | -4.380 | -4.381 | -4.381 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 13.994 | -546 | 13.448 | 13.125 | 13.237 | 13.139 |
2.2 | Parkeren | 4.007 | -1.325 | 2.682 | 2.586 | 2.581 | 2.607 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 395 | -66 | 329 | 356 | 426 | 424 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 977 | -5 | 971 | 973 | 969 | 973 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.931 | -1.073 | 1.858 | 1.838 | 1.804 | 1.712 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.887 | -496 | 3.391 | 3.364 | 3.358 | 3.346 |
5.4 | Musea | 1.371 | -338 | 1.033 | 1.028 | 1.026 | 1.026 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 534 | -98 | 437 | 534 | 545 | 569 |
5.6 | Media | 1.680 | -1 | 1.679 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.642 | -355 | 6.287 | 5.956 | 6.044 | 5.955 |
7.2 | Riolering | 5.199 | -7.917 | -2.718 | -2.164 | -2.220 | -2.206 |
7.3 | Afval | 8.623 | -10.994 | -2.371 | -3.007 | -3.316 | -3.294 |
7.4 | Milieubeheer | 2.921 | -476 | 2.445 | 2.425 | 2.319 | 2.331 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 635 | -535 | 100 | 105 | 109 | 106 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.661 | -316 | 2.345 | 2.212 | 1.731 | 1.731 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.848 | -2.714 | 1.134 | 1.274 | 1.332 | 1.451 |
Programma 1. Wonen en leven | 61.160 | -34.250 | 26.909 | 27.523 | 28.037 | 28.467 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -179 | -179 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8.373 | -221 | 8.151 | 8.790 | 8.404 | 7.510 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.625 | -3.844 | 1.781 | 2.127 | 2.126 | 2.126 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.519 | -348 | 9.170 | 9.153 | 9.104 | 9.104 |
6.2 | Toegang | 1.942 | -2 | 1.940 | 1.947 | 1.999 | 1.996 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.135 | -32 | 3.103 | 3.018 | 3.015 | 3.015 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 20.211 | -569 | 19.642 | 18.737 | 18.532 | 18.532 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 17.419 | -8 | 17.411 | 16.991 | 16.888 | 16.888 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 20.334 | -1.001 | 19.333 | 19.371 | 19.371 | 19.372 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 3.247 | -3 | 3.244 | 3.239 | 3.238 | 3.238 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.113 | -81 | 3.031 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
Programma 2. Zorg | 92.917 | -6.290 | 86.628 | 86.396 | 85.701 | 84.805 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -235 | -235 | -235 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.364 | -5 | 2.359 | 2.302 | 2.301 | 2.301 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 47 | 0 | 47 | 47 | 46 | 46 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 233 | -573 | -340 | -358 | -365 | -365 |
3.4 | Economische promotie | 857 | 0 | 856 | 706 | 705 | 705 |
6.3 | Inkomensregelingen | 40.035 | -28.718 | 11.317 | 10.227 | 9.933 | 9.918 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.554 | 0 | 6.553 | 6.296 | 6.136 | 5.888 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.375 | -16 | 4.360 | 4.545 | 4.379 | 4.421 |
Programma 3. Werken | 54.466 | -29.548 | 24.918 | 23.529 | 23.136 | 22.915 | |
0.1 | Bestuur | 4.053 | -1 | 4.051 | 4.098 | 4.027 | 4.027 |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | -50 | -12 | 38 | 38 | 38 |
0.2 | Burgerzaken | 2.045 | -1.284 | 761 | 793 | 824 | 565 |
0.4 | Overhead | 33.236 | -462 | 32.774 | 31.585 | 31.384 | 31.025 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8.718 | -14 | 8.704 | 8.697 | 8.689 | 8.689 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.603 | -142 | 3.461 | 3.481 | 3.474 | 3.474 |
Programma 4. Bestuur | 51.693 | -1.953 | 49.740 | 48.691 | 48.435 | 47.817 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.315 | -1.526 | 790 | 981 | 809 | 878 |
0.5 | Treasury | -136 | -390 | -526 | -635 | -752 | -512 |
0.61 | OZB woningen | 557 | -12.310 | -11.753 | -11.968 | -12.332 | -12.640 |
0.62 | OZB niet-woningen | 638 | -10.228 | -9.590 | -10.023 | -10.274 | -10.476 |
0.64 | Belastingen overig | 1.018 | -1.201 | -183 | -189 | -190 | -190 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -162.850 | -162.850 | -167.236 | -172.014 | -174.581 |
0.8 | Overige baten en lasten | -189 | 0 | -189 | 3.811 | 8.234 | 11.949 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 62 | 0 | 62 | |||
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 980 | -711 | 270 | 564 | 986 | 986 |
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | 5.246 | -189.215 | -183.969 | -184.694 | -185.534 | -184.585 | |
Totaal | 265.482 | -261.256 | 4.226 | 1.445 | -224 | -581 | |